2019年度宁德市土地收购储备中心部门决算（六）

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第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年宁德市土地收购储备中心部门年初结转和结余262.43万元，本年收入178,081.09万元，本年支出165,466.37万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12,877.15万元。

（一）2019年收入178,081.09万元，比2018年决算数增加112,979.25万元，增长173.54％，具体情况如下：

1.财政拨款收入178,08080.64万元，其中政府性基金177,788.18万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.44万元。

（二）2019年支出165,466.37万元，比2018年决算数增加100,528.59万元，增长154.81％，具体情况如下：

1.基本支出275.72万元。其中，人员支出248.35万元，公用支出27.36万元。

2.项目支出165,190.65万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出275.72万元，比上年决算数增加11.06万元，增长4.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2080501 归口管理的行政单位离退休28.75万元，主要用于发放退休人员高龄补贴、过节费、精神文明奖和综治奖支出；较上年决算数增加28.23万元，增长（下降）54288.46%。主要原因是机构改革退休人员由2018年末2人增加至25人；2018年退休人员高龄补贴、过节费、精神文明奖和综治奖不在该科目发放。
（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.31万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出；较上年决算数增加9.11万元，增长99.02%。主要原因是机构改革，在编在职人员由2018年末10人增加至23人，相应的支出增多。
（三）2080801 死亡抚恤14.79万元，主要用于退休人员死亡抚恤金支出；较上年决算数增加14.79万元，增长100%。主要原因2019年退休人员死亡1人。
（四）2101101 行政单位医疗8.46万元，主要用于单位承担的行政单位医疗保险缴费支出；较上年决算数增加4.93万元，增长139.66%。主要原因是机构改革，在编在职人员由2018年末10人增加至23人，相应的支出增多。
（五）2101103 公务员医疗补助1.92万元，主要用于单位承担的行政单位公务员医疗补助缴费支出；较上年决算数增加1.04万元，增长118.18%。主要原因是机构改革，在编在职人员由2018年末10人增加至23人，相应的支出增多。
（六）2200101 行政运行（国土资源事务）189.74万元，主要用于公务支出和在职人员工资及福利支出；较上年决算数增加90.03万元，增长90.29%。主要原因是机构改革，在编在职人员由2018年末10人增加至23人，相应支出增多。
（七）2200150 事业运行1.30万元，主要用于公务支出和在职人员工资和福利支出；较上年决算数增加1.30万元，增长100%。主要原因是机构改革后该科目资金转入我中心，用于公务支出和在职人员工资及福利支出，2018年未安排该科目资金。
（八）2210201 住房公积金12.45万元，主要用于单位承担的住房公积金缴费支出；较上年决算数增加7.15万元，增长134.90%。主要原因是机构改革，在编在职人员由2018年末10人增加至23人，相应的支出增多。
（九）2129999 其他城乡社区支出0万元，主要用于宁德市中心城区土地收储支出；较上年决算数减少145.52万元，下降100%。主要原因是2019年未安排该科目资金。

三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出164,987.01万元，比上年决算数增加103,809.57万元，增长169.68%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2120801征地和拆迁补偿支出88,538.06万元，主要用于宁德市中心城区土地收储支出；较2018年决算数增加67,696.79万元，增长324.82%。主要原因是宁德市中心城区土地收储规模增大，土地收储资金支出增多。
（二）2120802 土地开发支出12,208.02万元，主要用于宁德市中心城区土地收储支出；较2018年决算数增加5862.90万元，增长92.40%。主要原因是宁德市中心城区土地收储规模增大，土地收储资金支出增多。
（三）2120806 土地出让业务支出42.67万元，主要用于整村推进扶贫开发费支出、派遣人员工资五险一金支出和办公设备购置支出，补充单位运行经费；较2018年决算数减少31.25万元，下降42.27%。主要原因是2019年未发生新办公场所改造费用。
（四）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出31,000万元，主要用于宁德市中心城区土地收储支出；较2018年决算数增加31,000万元，增长100%。主要原因是宁德市中心城区土地收储规模增大，土地收储资金支出增多。
（五）2121099 其他国有土地收益基金支出19,655.50万元，主要用于宁德市中心城区土地收储支出；较2018年决算数增加14321.50万元，增长268.44%。主要原因是宁德市中心城区土地收储规模增大，土地收储资金支出增多。
（六）2121599 其他土地储备专项债券收入安排的支出13,542.76万元，主要用于宁德市中心城区土地收储支出；较2018年决算数增加13,542.76万元，增长100%。主要原因是宁德市中心城区土地收储规模增大，土地收储资金支出增多。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出275.72万元，其中：

（一）人员经费248.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的2.88万元下降100%。主要原因是2019年度单位公务用车0辆，因公出国（境）0次，公务接待0次。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2019年度没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出0万元，比年初预算的1.88万元下降100%，主要是公务车辆0辆，没有公务用车购置及运维费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0%，2019年公务用车购置0辆，主要是2019年度没有购置公务用车。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的1.88万元下降100%，主要是本部门公务用车保有量为0辆，没有公务用车购置及运维费支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的1.00万元下降100%。主要是厉行节约公务零接待，累计接待0批次、0人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年6个财政支出项目实施绩效监控，分别是宁德市温福铁路东侧、天山东路北侧国有建设用地收储整理项目11,000万元、土地收储管理业务费支出50.12万元、土地开发支出6,946.06万元、市本级国有土地收益基金支出10,000万元、土地开发支出42,814万元、征地和拆迁补偿支出66,778万元，涉及财政拨款资金137,588.18万元。

（二）绩效自评工作开展情况
共对2019年度6个财政支出项目开展单位自评，涉及财政拨款资金共计137,588.18万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是4个，“良”的项目是1个，“中”的项目是1个，“差”的项目是0个。
共对2019年度6个财政支出项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计137,588.18万元。评价结果为“优”的项目是3个，“良”的项目是2个，“中”的项目是1个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出27.36万元，比上年决算数增长88.17%，主要是:机构改革，人员由2018年末10人增加至23人，相应的机关运行经费支出增多。

（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

来源：宁德市自然资源局

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