东侨：2020年5月预算执行情况分析

ykx

今年以来，我区财税部门认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实“一二三”发展战略精神，切实按照党工委、管委会的工作部署，坚持新发展理念，依法组织收入，创新支持方式，提升理财绩效，保障和改善民生，预算执行情况良好。

　　一、基本情况

　　（一）一般公共预算收支完成情况。1-5月，一般公共预算总收入完成17.63亿元，占年初预算数36.24亿元的48.7%，同比减收1.17亿元，下降6.2%。其中：一般公共预算收入完成9.4亿元，占年初预算数18.73亿元的50.2%，同比减收2583万元，下降2.7%；上划中央收入完成8.24亿元，同比减收9164万元，下降10%。一般公共预算支出完成3.82亿元，同比减支8603万元，下降18.4%。

　　









　　（二）政府性基金预算收支完成情况。1-5月，政府性基金预算收入完成5.09亿元，占年初预算数14.35亿元的35.5%，同比增收4.07亿元，增长4倍。政府性基金预算支出完成10.76亿元，同比增支9.34亿元，增长6.6倍。

　　二、主要特点

　　（一）收入增幅创近年新低。1-5月，财政总收入和地方级收入的增幅分别为-6.2%和-2.7%，高于全市平均水平1.2个百分点和2.9个百分点，但已回落至近年来最低点，分别比上年同期低68.2和49.9个百分点。从当月情况看，受新冠疫情和全球需求大幅萎缩叠加影响，增幅下降明显，当月财政总收入2.11亿元，同比下降41%，环比下降8.1%；地方级收入1.17亿元，同比下降31.8%，环比下降6.3%。

　　（二）新能源支撑作用减弱。1-5月，两家新能源共完成税收9.38亿元，减收2.26亿元，同比下降19.4%，增幅比上年同期回落176.7个百分点，其中：新能源科技税收完成5.01亿元，减收0.34亿元，下降6.3%，增幅比上年同期回落136.4个百分点；宁德时代税收完成4.37亿元，减收1.92亿元，下降30.5%，增幅比上年同期回落216.6个百分点。从税收总量占比看，两家新能源共完成税收占财政总收入的比重为53.2%，比上年同期回落8.7个百分点，其中：宁德时代税收占财政总收入的比重为24.8%，比上年同期回落8.7个百分点。

　　（三）多数行业税收减收明显。今年以来，多数行业受疫情影响，春节假期后复工复产晚于上年，供应链、产业链、物流链均受到较大影响，多数行业税收收入下滑明显。从二产情况看，完成13.37亿元，下降5.5%，其中：制造业税收12.26亿元，下降3.4%；发供电行业税收536万元，下降53.4%；建筑业税收1.06亿元，下降21.1%。从三产情况看，除科学研究和技术服务业外，其他三产行业税收均出现减收，其中：交通运输仓储和邮政（-43.9%)、金融业（70.2%）住宿和餐饮(-29.5%)、信息传输、软件和信息技术服务业（-32.4%）和文化体育和娱乐业(-73.1%)等税收降幅均超过25%。

　　（四）重点支出得到有效保障。1-5月，一般公共预算支出3.82亿元，同比下降18.4%，但涉及疫情防控、民生保障等重点支出继续得到较好保障。1-5月，全区民生相关支出完成2.75亿元，下降0.7%，占一般公共预算支出的比例为72.1%，其中：科学技术支出同比增长80.4%，社会保障和就业支出同比增长9.9%，卫生健康支出同比增长285.2%。

　　三、工作建议

　　（一）扎实组织财政收入。一是在落实好各项减税降费政策的基础上，强化财税收入协调工作机制，积极配合税务机关依法加大税收征缴力度，深挖非税收入潜力。二是密切关注经济运行动态和重点项目进展情况，积极寻找新的税收增长点，强化对重点税源和各类潜力税源、流动性税源的管控，提升重点税源企业的支撑作用。三是强化对财政收入的分析预判，针对收入组织工作中可能出现的新情况、新问题，及时研究对策，形成措施预案。努力缩减收入缺口，积极挖掘增收潜力，确保应收尽收。

　　（二）抓好政策宣传落实。抓住“后疫情”时期新一轮发展机遇，宣传落实好中央、省、市、区的各项政策，释放消费活力、激发消费潜力、扩大消费市场。针对重点行业、中小企业、受疫情影响严重行业，进一步研究强化资金保障，优化网格化服务企业机制，点对点做好企业帮扶工作，解决好政策落地“最后一公里”问题，让企业和群众切实享受到政策红利。同时，充分利用好政银企对接平台，加强银行政策宣传，及时传递企业信贷需求，帮助企业解决好“融资贵、融资难”问题，稳住税收增长基本盘，增强财政增收可持续性。

　　

（三）财政支出有保有压。一是优先保障疫情防控和经济社会发展工作，凡是与部门履职相关的疫情防控、企业复工达产等经费支出，一律优先从预算安排部门的专项资金中统筹解决。二是支持“六稳”、“六保”等重点支出，把更多资金用到支持实体经济特别是中小微企业发展上来，帮助企业解决复工复产面临的困难和问题，助力企业减负增效。三是牢固树立过“紧日子”、“苦日子”思想，严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，非急需、非刚性支出上半年一律暂缓执行。四是督促部门落实支出责任，加快预算安排资金的分配和使用，尽快将资金安排落实到具体项目，加快项目开工和建设，尽快形成实际支出。

来源：东侨经济技术开发区

ND04