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蕉城区2019年本级财政总决算相关重要事项说明(二)

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发表于 2020-10-17 22:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (八)卫生健康支出17,185万元,占调整预算数98.3%,下降18.2%,主要是新型农村合作医疗基金上收市级管理影响。其中:

  1.卫生健康管理事务814万元,较上年增加141万元,增长21.0%;

  2.公立医院1,405万元,较上年减少99万元,下降6.6%;

  3.基层医疗卫生机构4,196万元,较上年增加120万元,增长2.9%;

  4.公共卫生4,148万元,较上年增加124万元,增长3.1%;

  5.中医药38万元,较上年增加1万元,增长2.7%;

  6.计划生育事务3,471万元,较上年增加307万元,增长9.7%,主要是计划生育等卫生健康项目省级专项补助资金增加;

  7.行政事业单位医疗2,138万元,较上年减少472万元,下降18.1%,主要是干部体检支出核算科目变更;

  8.财政对基本医疗保险基金的补助779万元,较上年减少3,588万元,下降82.2%,主要是新型农村合作医疗基金上收市级管理;

  9.优抚对象医疗86万元,较上年增加2万元,增长2.4%

  10.老龄卫生健康事务7万元,较上年增加7万元;

  11.其他卫生健康支出103万元,较上年减少53万元,下降34.0%。

  (九)节能环保支出18,604万元,占调整预算数98.4%,增长550.9%,主要是上汽集团新能源汽车产业发展专项资金支出增加。其中:

  1.环境保护管理事务845万元,较上年减少550万元,下降39.4%,主要是上年传统村落保护及乡镇景观带项目资金支出较大影响;

  2.环境监测与监察120万元,较上年减少70万元,下降36.8%;

  3.污染防治1,375万元,较上年增加1,248万元,增长982.7%,主要是黑臭水体整治及城镇污水垃圾处理项目支出;

  4.自然生态保护5,590万元,较上年增加4,527万元,增长425.9%,主要是传统村落保护专项资金支出增加;

  5.天然林保护0万元,较上年减少58万元;

  6.能源节约利用8,317万元,较上年增加8,317万元,主要是新能源汽车产业发展专项资金支出增加;

  7.污染减排21万元,较上年增减少4万元,下降16.0%;

  8.其他节能环保支出2,336万元,较上年增加2,336万元,主要是工业企业结构调整省级专项奖补资金支出增加。

  (十)城乡社区支出18,243万元,占调整预算数85.8%,下降6.0%,主要是上年天山西路、鹤峰路和八一五路“白改黑”等项目支出较多影响。其中:

  1.城乡社区管理事务3,277万元,较上年增加936万元,增长40.0%,主要是区城管局办公楼设备购置费及下属单位归口、长期临聘人员支出等增加;

  2.城乡社区规划与管理2,145万元,较上年减少4627万元,下降68.3%,主要是为民办实事项目村庄三格化粪池新建改造补助资金减少;

  3.城乡社区公共设施5,169万元,较上年减少384万元,下降6.9%,主要是新增地方政府一般债券安排支出减少;

  4.城乡社区环境卫生5,520万元,较上年增加1,022万元,增长22.7%,主要是农村基础设施建设及垃圾治理常态机制建设等补助资金;

  5.建设市场管理与监督166万元,较上年减少24万元,下降12.6%;

  6.其他城乡社区支出1,966万元,较上年增加1,922万元,增长4368.2%,主要是三屿园区开发及其配套基础设施PPP项目废弃工程及停工补偿。

  (十一)农林水支出79,465万元,占调整预算数82.3%,增长93.9%,主要是海上养殖综合整治专项支出增加。其中:

  1.农业19,195万元,较上年增加4,635万元,增长31.8%,主要是农村道路建设及特色现代农业发展资金支出;

  2.林业和草原5,987万元,较上年增加1,708万元,增长39.9%,主要是林业专项资金支出增加;

  3.水利11,294万元,较上年增加4,412万元,增长64.1%,主要是中央水利发展及安全生态水系建设资金支出增加;

  4.扶贫4,754万元,较上年减少535万元,下降10.1%;

  5.农业综合开发265万元,较上年减少394万元,下降59.8%;

  6.农村综合改革6,439万元,较上年增加383万元,增长6.3%;

  7.普惠金融发展支出12万元,较上年减少550万元,下降97.9%,主要是上年普惠金融定向费用补贴资金影响;

  8.其他农林水支出31,519万元,较上年增加28,834万元,增长1073.9%,主要是海上养殖综合整治专项支出增加。

  (十二)交通运输支出21,488万元,占调整预算数94.7%,下降2.8%,主要是铁路路网建设支出减支。其中:

  1.公路水路运输15,281万元,较上年增加3,329万元,增长27.9%,主要是新增地方政府债券安排疏港路(蕉城段)项目建设资金增加;

  2.铁路运输0万元,较上年减少445万元,主要是上年衢宁铁路工程资金投入减少;

  3. 成品油价格改革对交通运输的补贴2,255万元,较上年减少421万元,下降15.7%,主要是上级一次性专项补助减少;

  4.车辆购置税支出3,952万元,较上年减少3,044万元,下降43.5%,主要是2017年上级专项补助指标结转至2018年列支;

  5.其他交通运输支出0万元,比上年减少30万元。

  (十三)资源勘探信息等支出535万元,占调整预算数77.3%,下降97.0%,主要是上年新能源企业科技创新奖励支出本年转入科学技术支出科目列支。其中:

  1.支持中小企业发展和管理支出218万元,较上年减少17,272万元,下降98.8%,主要是上年新能源企业科技创新奖励本年转入科学技术支出科目列支;

  2.其他资源勘探信息等支出317万元,较上年增加182万元,增长134.8%,主要是企业增产增效奖励资金增加。

  (十四)商业服务业等支出2,355万元,占调整预算数46.5%,下降20.8%,主要是旅游业管理与服务支出转入文化旅游体育与传媒支出科目影响。其中:

  1.商业流通事务911万元,较上年增加60万元,增长7.1%;

  2.涉外发展服务支出577万元,较上年增加3万元,增长0.5%;

  3.本年旅游业管理与服务支出转入文化旅游体育与传媒支出科目,较上年减少930万元。

  4.其他商业服务业等支出867万元,较上年增加249万元,增长40.3%,主要是省级服务业发展引导资金项目补助。

  (十五)金融支出50万元,主要是污水设施PPP工程前期经费补助;

  (十六)援助其他地区支出1,088万元,占调整预算数100%,增长85.0%,主要是根据市政府文件按财政增收比例援助屏南县支出。

  (十七)自然资源海洋气象等支出5212万元,占调整预算数88.0%,下降35.8%,主要是上汽项目基础设施配套建设支出同比减少影响。其中:

  1.自然资源事务2,119万元,较上年增加1,139万元,增长116.2%,主要是新增建设用地土地有偿使用费支出增加;

  2.海洋管理事务2,980万元,较上年减少4,036万元,下降57.5%,主要是上汽项目基础设施配套建设支出同比减少;

  3.气象事务113万元,较上年减少13万元,下降10.3%。

  (十八)住房保障支出5,202万元,占调整预算数63.6%,增长11.0%,主要是干部职工增资配套住房公积金增加。其中:

  1.保障性安居工程支出2,542万元,较上年增加59万元,增长2.4%;

  2.住房改革支出2,660万元,较上年增加455万元,增长20.6%,主要是干部职工增资配套住房公积金增加。

  (十九)粮油物资储备支出4,921万元,占调整预算数100%,增长35.6%,主要是国家粮食储备库建设资金及军粮保障创新示范工程专项支出。

  (二十)灾害防治及应急管理支出1606万元,占调整预算数66.0%,,主要是消防事务支出本年转入灾害防治及应急管理支出核算。

  (二十一)其他支出4,299万元,占调整预算数58.2%,增长11.7%,主要是闽东路中段安置房建设支出增加。

  (二十二)一般债务付息支出6,029万元,占调整预算数100%,增长16.6%。

  (二十三)一般债务发行费支出34万元,占调整预算数100%,增长88.9%。

  二、财政转移支付安排情况

  (一)一般公共预算转移性收支情况

  2019年度蕉城区一般公共预算转移性收支平衡情况:2019年一般公共预算收入221848万元,加上级各项补助收入186887万元、地方政府一般债务转贷收入25305万元、上年结余收入65311万元、动用预算稳定调节基金20838万元、其他调入2059万元,收入总计522248万元;2019年财政支出392411万元,加上解支出54212万元、地方政府一般债务还本支出5413万元,安排预算稳定调节基金21269万元,支出总计473305万元;收支相抵,年终滚存结余48943万元,其中:结转下年支出48943万元,净结余0万元。

  (二)政府性基金转移性收支情况

  2019年度蕉城区政府性基金转移收支平衡情况:2019年政府性基金收入169666万元、加上年结余8592万元、上级补助收入17726万元、地方政府专项债务转贷收入42400万元、其他调入资金3763万元,收入总计242147万元;政府性基金支出225605万元、上解上级支出190万元,支出总计225795万元;收支相抵,政府性基金年终滚存结余16352万元。

  三、举借政府债务情况

  2019年,全区新增政府债务限额64341万元(其中102万元属于外债转贷),实际发行新增债券64239万元。

  截至2019年底,全区政府债务余额338996万元(一般债务183505万元,专项债务155491万元),债务余额严格控制在上级核定的364412万元限额内。

  四、预算绩效管理开展情况

  组织区直预算单位开展2019年度财政支出项目绩效自评工作,其中一般公共预算项目436个、涉及资金10.46亿元,政府性基金预算项目5个、涉及资金0.83亿元,社保基金预算项目1个、涉及资金0.81亿元。同时,对4个2019年度财政支出项目开展重点绩效评价工作,涉及金额为0.82亿元。

  以上区本级财政决算公开情况欢迎社会各界监督。

  宁德市蕉城区财政局

  2020年10月15日

来源:蕉城区人民政府

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