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关于2019年宁德市蕉城区本级决算草案的报告

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发表于 2020-10-17 22:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ——2020年9月28日在宁德市蕉城区第17届人民代表大会常务委员会第30次会议上

  宁德市蕉城区财政局局长 苏方金

  主任、各位副主任、各位委员:

  蕉城区第十七届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于宁德市蕉城区2019年预算执行情况及2020年预算草案的报告》,目前2019年蕉城区决算草案已编制完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排,受区人民政府委托,我向区十七届人大常委会第三十次会议报告2019年区本级决算草案情况,请予审议。

  一、区级财政决算情况

  (一)一般公共预算收支决算及平衡情况

  1.一般公共预算收入决算情况

  区十七届人大三次会议批准的一般公共预算总收入年初预算数344750万元,其中:地方一般公共预算收入年初预算数195000万元;经区十七届人大常委会第二十四次会议批准,调增上划中央收入38100万元,调增地方一般公共预算收入16600万元;调整后,一般公共预算总收入预算数为399450万元,其中:地方一般公共预算收入预算数为211600万元。

  预算执行结果:一般公共预算总收入完成402813万元,占调整预算数100.8%,比上年增收86955万元,增长27.5%,其中:地方一般公共预算收入完成221848万元,占调整预算数104.8%,较上年增收42133万元,增长23.4%。

  2.一般公共预算支出决算情况

  区十七届人大三次会议批准一般公共预算支出年初预算数255038万元,其中:区本级一般公共预算安排的支出234440万元、上级提前下达的专项安排的支出15001万元、一般债券还本安排的支出5597万元;经区十七届人大常委会第二十四次会议批准,调增区本级预算支出44970万元,调整后区本级一般公共预算支出279410万元;加上级专项转移支付补助、上年结转资金、动用上年稳定调节基金、调入资金等共计161944万元,一般公共预算支出调整预算数(按上级决算报表格式口径含省市专项,下同)为441354万元。

  预算执行结果:实际支出392411万元,占调整预算数88.9%,较上年增支77611万元,增长24.7%。其中:扣除省、市专项支出131069万元,本级一般公共预算支出261342万元,占中期预算调整数本级支出部分279410万元的93.5%。

  3.一般公共预算收支平衡情况

  2019年地方一般公共预算收入221848万元,加上级一般性转移支付补助163836万元、专项转移支付补助23051万元,加地方政府一般债务转贷收入25305万元(再融资债券3320万元、新增一般债券21839万元、向国际组织借款转贷收入146万元)、加上年结余结转65311万元、加动用预算稳定调节基金20838万元、加其他调入资金2059万元(主要是代管专户清理历年结余款项调入),当年一般公共预算总财力522248万元,扣除上解支出54212万元,当年可用财力468036万元;2019年一般公共预算支出392411万元,加地方政府一般债务还本支出5413万元、安排预算稳定调节基金支出21269万元,2019年支出总计419093万元;收支对抵,年末滚存结余48943万元结转下年使用(其中省、市专项资金39309万元)。

  (二)政府性基金收支决算及平衡情况

  1.政府性基金收入决算情况

  区十七届人大第三次会议批准的区本级政府性基金收入年初预算数165547万元,经区十七届人大常委会第二十四次会议批准,调增本级政府性基金收入预算4725万元,调整后本级政府性基金收入预算数为170272万元。

  预算执行结果:实际完成政府性基金收入169666万元,占调整预算数99.6%,较上年增收40595万元,增长31.5%。

  2.政府性基金支出决算情况

  区十七届人大第三次会议批准的区本级政府性基金支出年初预算数159749万元,经区十七届人大常委会第二十四次会议批准,调增本级政府性基金支出预算27813万元,调整后本级政府性基金支出预算187562万元,加新增专项债券支出42400万元,加上级专项补助、动用上年结转资金等11995万元,政府性基金支出调整预算数(按上级决算报表格式口径含省市专项,下同)为241957万元。

  预算执行结果:实际完成政府性基金支出225605万元,占调整预算数93.2%,较上年增支52455万元,增长30.3%。其中:扣除省、市专项支出8549万元,本级政府性基金支出217056万元,占中期预算调整数本级支出部分(含新增专项债券支出)229962万元的94.4%。

  3.政府性基金收支平衡情况

  2019年区本级政府性基金收入169666万元、加上级补助收入17726万元(其中:省、市专项补助收入3828万元、市级土地出让金分成13898万元)、加上年政府性基金结余结转8592万元(其中本级政府性基金结余2290万元、上级专项基金结转6302万元)、加地方政府专项债务转贷收入42400万元、加其他调入资金3763万元,当年政府性基金收入总计242147万元;当年政府性基金支出225605万元、加上解支出190万元,当年政府性基金支出总计225795万元;收支对抵滚存结余16352万元(其中本级政府性基金结余14771万元、上级专项基金结转1581万元),结转下年使用。

  (三)国有资本经营收支决算及平衡情况

  区十七届人大第三次会议批准的国有资本经营收入年初预算数50万元,国有资本经营支出年初预算数50万元;区十七届人大常委会第二十四次会议未对该项收支预算进行调整。

  预算执行结果:实际完成收入50万元,占年初预算数100.0%,较上年增收19万元,增长61.3%;实际完成支出50万元,占年初预算数100.0%,较上年增支19万元,增长61.3%;收支对抵年终滚存无结余,国有资本经营预算收支平衡。

  (四)社会保险基金收支决算及平衡情况

  1、城乡居民社会养老保险基金收支决算及平衡情况

  区十七届人大第三次会议批准的城乡居民社会养老保险基金收入年初预算数12447万元,城乡居民社会养老保险基金支出年初预算数9139万元;区十七届人大常委会第二十四次会议未对该项收支预算进行调整。

  预算执行结果:实际完成收入11933万元,占年初预算数95.9%,较上年增收1440万元,增长13.7%;实际完成支出9550万元,占年初预算数104.5%,较上年增支962万元,增长11.2%;当年收支对抵结余2383万元,加上年滚存结余10354万元,年终滚存结余12737万元。

  2、机关事业单位基本养老保险基金收支决算及平衡情况

  区十七届人大第三次会议批准的机关事业单位基本养老保险基金基金收入年初预算数20852万元,机关事业单位基本养老保险基金支出年初预算数20763万元;区十七届人大常委会第二十四次会议未对该项收支预算进行调整。

  预算执行结果:实际完成收入21822万元,占年初预算数104.7%,比上年增收3193万元,增长17.1%;实际完成支出21881万元,占年初预算数105.4%,较上年增支2272万元,增长11.6%;当年收支对抵结余赤字59万元,加上年滚存结余1495万元,年终滚存结余1436万元。

  (五)其他相关事项

  1、预算稳定调节基金安排情况。2019年上年结余20838万元, 经十七届人大三次会议和十七届人大常委会第二十四次会议批准动用20838万元,经年终财政决算新增当年预算稳定调节基金21269万元,2019年年底结余21269万元。

  2、预备费使用情况。2019年安排的预备费1500万元,当年已使用45万元,用于宁德市边防支队轮训队营房后侧山体斜坡崩塌应急抢险资金,未使用1455万元已按规定年终收回并入预算稳定调节基金。

  3、预算绩效管理情况。落实全面实施预算绩效管理要求,提升财政管理绩效水平,2019年共编报绩效监控项目442个、涉及财政资金12.11亿元,绩效监控评估覆盖率达100%;对2018年度521个、涉及财政资金10.64亿元的项目开展自评,覆盖率达98%,其中开展重点评价4个、涉及财政资金8225万元。

  4、政府债务管理情况。2019年,省财政厅下达我区地方政府债务限额为364412万元,其中:一般债务限额199865万元、专项债务限额164547万元。

  2019年底蕉城区纳入政府债务系统的债务余额为338996万元,其中:一般债务余额 183505万元、专项债务余额155491万元。

  5、“三公”经费支出情况。区级各部门严格落实中央八项规定精神和压减一般性支出的要求,不断加强“三公”经费管理,严格执行规章制度,厉行节约、杜绝浪费大力压减一般性支出,全年一般性支出18693万元,较上年下降7.1%。其中:“三公”经费支出948万元(公务用车购置及运行费465万元、因公出国(境)经费39万元、公务接待费444万元),较上年增支247万元,主要原因是根据区政府常务会议纪要(【2018】32号)精神新增采购公务用车10辆,确保公务用车平台有序运行。

  二、2019年预算执行效果

  根据区十七届人大三次会议决议,以及区十七届人大常委会第二十四次会议审议意见,重点从以下六个方面抓好预算执行工作:

  (一)持续增长,税性收入占比创近九年新高。

  全区一般公共预算总收入40.28亿元,较上年增长27.5%,增幅列全市第一,其中:税性收入37.62亿元,非税收入2.66亿元,税性收入占一般公共预算总收入的比重为93.4%,较上年提高1.1个百分点,超十年新高;地方一般公共预算收入22.18亿元,较上年增长23.4%,增幅列全市第一,其中:税性收入19.53亿元占地方一般公共预算收入的比重为88.0%,较上年提高1.5个百分点,创近九年新高。

  两家新能源企业作为我区重点支柱税源,2019年税收分成构成我区总收入部分20.75亿元,占总收入中税性收入比重55.2%,较上年提高10.6个百分点,增收8.73亿元,增长72.6%。其中:构成我区地方级一般公共预算收入9.78亿元,占地方一般公共预算收入中税性收入比重50.1%,较上年提高9.6个百分点,增收3.99亿元,增长69.0%。

  (二)聚力增效,着力服务区域发展。

  最大限度释放政策红利,激发市场主体活力。落实深化增值税改革、多举措确保减税降费政策落到实处,全年新增减税降费35465万元(不含新能源两家企业新增减税我区分成部分约3亿元),其中:减税30360万元,降费5105万元。

  加大争取债券资金力度,支持扩大有效投资。全年共争取新增地方政府债券资金64239万元,较上年增长29.9%,用于澳德学校及新能源项目土地收储、三屿新区安置小区建设、疏港路建设、上汽宁德基地海堤提升改造、百乡千村农村公路提升改造及八一五中路东段棚户区改造等。

  落实企业研发投入奖补,支持创新驱动发展。积极落实企业科技创新财政奖励政策,激发企业创新活力,拨付30250万元支持新能源企业等省级以上高新技术企业进行技术创新与项目研发、增产增效、科技小巨人领军企业出入库奖补、科技特派员补助等,推进科技创新平台建设。

  大力扶持企业结构调整,支持新能源产业发展。拨付8317万元专项用于上汽集团福建分公司新能源汽车产业发展,拨付2336万元专项用于工业企业结构调整奖补,稳定就业。

  (三)统筹推进,保障和改善民生水平。

  坚持民生投入只增不减,2019年投入与民生相关的一般公共预算支出32.91亿元,增长37.7%,占一般公共预算支出83.9%,较上年提高8.0个百分点。

  一是助力乡村振兴战略,支农投入力度不断增强,与乡村振兴目标任务相适应,全年共投入农村农业生产发展、基础设施改善、环境综合整治、美丽乡村、传统村落保护等各项资金共计82334万元。其中:拨付现代农业发展资金19700万元,支持推进水利、农业、渔业、茶业等特色现代农业产业协调发展;拨付5070万元用于支持造福工程易地搬迁、农村危房改造、重点村扶持村级集体经济补助,促进贫困村稳定脱贫,深入推进精准脱贫;拨付33730万元用于支持改善农村人居环境,加强国家级传统村落保护,完善乡村路网建设及养护,推进改水改厕、垃圾转运处理及污水处理设施完善,巩固提升农村安全饮用水工程,助力美丽乡村项目建设;拨付23834万元用于三都澳海上养殖综合整治补助,实施农村人居环境综合整治提升。

  二是支持教育优先投入,全年教育支出76608万元。主要是推进教育补短板项目,支持中小学校园建设,提高普惠性学前教育覆盖率,推进普通高中多样性、内涵化发展,职业教育产教融合进一步深化;积极落实“两免一补”政策,落实加强基础教育内涵建设,提升教育教学质量;坚持教育扶贫,发放学生助学金,推进学生营养改善计划,拨付助学贷款贴息等。

  三是支持社会保障和就业体系建设,全年社会保障和就业支出42968万元。主要是城乡特困人员年人均基本生活财政补助标准提高到12324元,农村低保年人均财政补助标准从4578元提高到4730元,城市低保年人均财政补助标准从4860元提高到5075元;拨付1335万元,用于支持农村幸福院、乡镇敬老院及社区居家养老服务机构的发展;拨付城乡居民养老金9750万元,切实维护60周岁以上老年人养老补贴权益;拨付6000万元,用于机关社保费收取不足发放退休人员养老金配套补差;拨付1180万元用于2014年10月至2018年12月期间退休人员单位配套部分的职业年金原虚账记实资金。

  四是完善医疗卫生服务体系,全年卫生健康支出17185万元。其中:拨付8190万元,用于支持推进公立医院体制改革,推行家庭医生签约服务,健全分级诊疗制度,加强基层医疗卫生机构服务能力建设以及用于计划生育服务的各项支出;拨付2359万元用于弥补历年基层医疗机构医保缺口;全区人均基本公共卫生服务经费财政补助从55元提高到60元,城乡居民人均医疗保险财政补助从490元提高到520元。

  (四)逐步提升,加大城乡基础设施建设力度。

  加大国有土地盘活力度,利用政府性基金87630万元逐步完善城乡路网及园区等基础设施建设,其中:拨付11127万元用于纵三线、疏港路、城澳二级公路等公路工程建设,拨付11585万元用于大黄产业园项目配套建设,拨付33674万元用于三屿园区、上汽园区、安吉物流园基础设施建设补助,拨付11897万元用于八一五路棚户区改造及闽东路中段道路拓宽改造征收补偿,拨付7500万元用于金马小区保障房回购资金,拨付5700万元用于铁路沿线环境综合整治专项资金,拨付6147万元用于城区道路改造、养护、中心城区黑臭水体整治、小街小巷建设、道路绿化提升项目、公共停车场建设等。

  (五)强化管理,提升财政规范化水平。

  完善预算管理制度。统筹衔接全口径预算管理,统发工资上报方式由单机版人工上报转为一体化系统网络上报,全面实现国库集中支付电子化管理,预算执行动态监控系统进一步完善;区级所有预算单位完成2018年度政府综合财务报告编制工作,全面、准确的反映了我区政府资产负债和成本费用等财务状况和运行情况。

  加大资金盘活力度。深入开展出借及存量资金清理工作,2019年收回历年出借资金34336万元,收回财政专户及部门(单位)存量资金6205万元。

  防范政府债务风险。贯彻落实上级关于防范化解政府隐性债务风险措施,严格按照我区隐性债务化解方案,将年度政府债务本息、PPP项目支出责任纳入财政预算安排;同时多渠道化解隐性债务,对棚改项目政府购买服务贷款,督促相关国企筹措项目经营收入偿还本息,防止单位因债务违约产生金融风险,切实防范处置的风险,杜绝新增隐性债务。

  三、财政预算执行存在的问题及措施

  2019年我区预算执行总体良好,但财政运行仍面临着一些困难和问题,主要是:财政总量仍然有限,财力还不适应我区加快发展和民生改善的需要;受减税降费政策影响,财政增收压力加大;受土地出让审批条件影响,政府性基金收入减少,部分重点项目资金需求短缺;事关保稳定、保增长和民生福址方面的刚性支出增长较快,加大地方财政运转压力;政府全口径债务率偏高,进入还债高峰期,债务风险加剧,影响后续重点项目资金的筹措。对此,我们将高度重视:

  一是落实落细减税降费各项政策。抓好抓实下调增值税税率和企业养老保险费率政策,帮助企业用足用好政策;支持龙头企业、重点行业恢复产能、提升效益,壮大主体财源;以龙头企业为支撑协同中小企业发展,加快培育壮大经济新增长点。

  二是全力抓好收入组织,挖掘增收潜力。强化税收征管,加强对重点税源、重点行业、重点税种、重点区域的监控,提升重点税源企业的支撑作用;充分挖掘增收潜力,加强房地产行业税收征缴力度,强化土地增值税及企业所得税清算,加强非税收入监控,确保财政收入稳定,保障各项事业发展需求。

  三是做好“六稳”工作、落实“六保”任务。突出民生导向,落实关键环节,精准集中发力,科学合理有序安排支出,将基本民生、基层运转支出放在优先位置;压降一般性支出,严控“三公经费”开支;用好直达资金直达基层直达民生机制,财政资金向困难地区和急需领域倾斜,最大限度发挥直达资金的政策效应和落实“六保”作用。

  四是强化债券资金监管,防范债务风险。强化职能部门间沟通协调,督促项目单位强化债券支出的主体责任,充分发挥专项债券使用效益,尽早形成实物工作量,防范资金滞留;坚持以稳为主、稳中求降,守住遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量;严格预算管理,将到期政府债务本金和利息列入年度预算,坚决防控政府债务到期风险。

  以上报告,请予审议。

来源:蕉城区人民政府

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