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蕉城区2019年本级财政总决算相关重要事项说明(一)

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发表于 2020-10-17 23:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  根据财政决算公开原则和职责分工,蕉城区财政局负责区本级财政决算的公开工作。现按照《福建省财政厅关于修订预决算公开模版的通知》(闽财预〔2019〕4号)要求,将2019年区本级财政总决算相关重要事项说明如下:

  一、区本级支出决算说明

  2019年度蕉城区本级一般公共预算支出数为392411万元,占调整预算数88.9%,增支77611万元,增长24.7%。主要项目支出情况如下:

  (一)一般公共服务支出42354万元,占调整预算数91.4%,增长5.0%,主要是新能源等高层次人才专项经费支出增加及创城工作经费增加影响。其中:

  1.人大事务747万元,较上年增加30万元,增长4.2%;

  2.政协事务617万元,较上年减少15万元,下降2.4%;

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务10,939万元,较上年增加757万元,增长7.4%,主要是公务车购置费及乡镇税收分成增加;

  4.发展与改革事务1,232万元,较上年减少557万元,下降31.1%,主要是省级军民融合产业专项补助资金减少;

  5.统计信息事务657万元,较上年增加35万元,增长5.6%;

  6.财政事务2,273万元,较上年增加55万元,增长2.5%;

  7.税收事务2,719万元,较上年增加494万元,增长22.2%,主要是减税降费、社保、医保等移交征收经费增加;

  8.审计事务275万元,较上年减少4万元,下降1.4%;

  9.海关事务20万元,较上年增加20万元;

  10.人力资源事务4,964万元,较上年增加769万元,增长18.3%,主要是高层次人才专项经费支出增加;

  11.纪检监察事务1,218万元,较上年增加187万元,增长18.1%,主要是巡察工作经费支出增加;

  12.商贸事务3,707万元,较上年减少525万元,下降13.8%,主要是区糖酒副食品公司房屋拆迁补偿款支出减少;

  13.民族事务460万元,较上年增加52万元,增长12.7%,主要是畲族文化活动经费支出增加;

  14.港澳台事务161万元,较上年减少21万元,下降11.5%;

  15.档案事务171万元,较上年减少289万元,下降62.8%,主要是档案馆大型修缮支出减少;

  16.民主党派及工商联事务181万元,较上年减少5万元,下降2.7%;

  17.群众团体事务1,097万元,较上年增加55万元,增长5.3%;

  18.党委办公厅(室)及相关机构事务6326万元,较上年增加805万元,增长14.6%,主要是创城工作经费及蕉城区地方志、年鉴经费支出;

  19.组织事务790万元,较上年减少29万元,下降3.5%;

  20.宣传事务905万元,较上年增加25万元,增长2.8%;

  21.统战事务443万元,较上年增加164万元,增长58.8%,主要是区委统战部专项工作经费增加;

  22.其他共产党事务支出170万元,较上年增加50万元,增长41.7%,主要是“四下基层”活动补助资金增加;

  23.市场监督管理事务2,282万元,较上年增加153万元,增长7.2%;

  24.其他一般公共服务支出196万元,较上年减少196万元。

  (二)国防支出379万元,占调整预算数85.7%,增长6.8%,主要是增加了入伍大学生一次性奖励金。其中:

  1.国防动员379万元,较上年增加59万元,增长18.4%,主要是增加了入伍大学生一次性奖励金;

  2.其他国防支出0万元,较上年减少35万元;

  (三)公共安全支出6,819万元,占调整预算数100.0%,下降9.2%,主要是非税收入减收减支影响。其中:

  1.武装警察部队384万元,较上年减少827万元,下降31.7%,主要是非税收入减收减支影响;

  2.公安5,028万元,较上年增加106万元,增长2.2%,主要是公安协管员工资支出增加;

  3检察40万元,较上年减少39万元,下降49.4%,主要是检察院已上收省级管理,配套经费相应减少;

  4.法院60万元,较上年减少43万元,下降41.7%,主要是法院已上收省级管理,配套经费相应减少;

  5.司法1,107万元,较上年减少20万元,下降1.8%;

  6.监狱200,较上年增加200万,主要是宁德市看守所监管场所修缮改造经费;

  7.强制隔离戒毒0万,较上年减少30万;

  8.其他公共安全支出0万元,较上年减少40万元。

  (四)教育支出76608万元,占调整预算数99.4%,增长3.9%,主要是新增北山西林校区建设支出。其中:

  1.教育管理事务573万元,较上年减少46万元,下降7.4%;

  2.普通教育43,727万元,较上年减少3006万元,下降6.4%;主要是上年补发2017年绩效工资。

  3.职业教育2,327万元,较上年减少193万元,下降7.7%;

  4.广播电视教育128万元,较上年减少1万元,下降0.8%;

  5.特殊教育572万元,较上年增加56万元,增长10.9%;

  6.进修及培训1,072万元,较上年增加255万元,增长31.2%;

  7.教育费附加安排的支出3,159万元,较上年增加1211万元,增长62.2%;

  8.其他教育支出25,050万元,较上年增加4578万元,增长22.4%,主要是新增北山西林校区建设支出。

  (五)科学技术支出30,598万元,占调整预算数89.5%,增长1137.8%,主要是新能源等企业研发投入、科技创新奖励支出。其中:

  1.科学技术管理事务106万元,较上年减少29万元,下降21.5%;

  2.基础研究73万元,较上年减少19万元,下降20.7%;

  3.应用研究56万元,较上年增加56万元;

  4.技术研究与开发2,933万元,较上年增加1256万元,增长74.9%,主要是科技创新奖励支出等;

  5.科技条件与服务171万元,较上年减少200万元,下降53.9%,主要是科技创新平台建设支出减少;

  6.社会科学1万元,较上年减少8万元,下降88.9%;

  7.科学技术普及80万元,较上年减少59万元,下降42.4%;

  8.科技重大项目2,460万元,较上年增加2,460万元,主要是重点企业研发投入分段补助;

  9.其他科学技术支出24,718万元,较上年增加24,669万元,增长50344.9%,主要是新能源等企业产业配套、科技创新等奖励。

  (六)文化旅游体育与传媒支出6,369万元,占调整预算数75.6%,增长50.0%,主要是国家文化和自然遗产保护、文化旅游提升工程中央基建投资补助等。其中:

  1.文化和旅游2,727万元,较上年增加1265万元,增长86.5%,主要是机构改革,旅游局并入文旅局,并增加文化与旅游交流合作、文化和旅游市场管理等经费投入;

  2.文物706万元,较上年增加404万元,增长133.8%,主要是国家文化和自然遗产保护利用设施建设中央基建投资专项补助;

  3.体育303万元,较上年减少523万元,下降63.3%,主要是上年省运会经费支出;

  4.新闻出版电影384万元,较上年减少798万元,下降67.5%,主要是科目明细变动;

  5.广播电视679万元,较上年增加679万元,主要是科目明细变动;

  6.其他文化体育与传媒支出1,570万元,较上年增加1,095万元,增长230.5%,主要是文化旅游提升工程中央基建投资专项补助。

  (七)社会保障和就业支出42,968万元,占调整预算数97.0%,增长31.0%,主要是机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助增加影响。其中:

  1.人力资源和社会保障管理事务3,500万元,较上年增加1,505万元,增长75.4%,主要是区人社局社会保障楼装修及设备购置支出;

  2.民政管理事务3,326万元,较上年增加431万元,增长14.9%,主要是农村幸福院建设及乡镇敬老院达标整改支出;

  3.行政事业单位离退休12,041万元,较上年增加7,820万元,增长185.3%,主要是机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助增加影响;

  4.企业改革补助309万元,较上年减少69万元,下降18.3%;

  5.就业补助1,819万元,较上年增加524万元,增长40.5%,主要是省级就业专项资金增加;

  6.抚恤1,858万元,较上年增加226万元,增长13.8%,主要是区社会福利院优抚支出增加;

  7.退役安置429万元,较上年增加22万元,增长5.4%;

  8.社会福利1,546万元,较上年减少244万元,下降13.6%;

  9.残疾人事业1,885万元,较上年增加54万元,增长2.9%;

  10.红十字事业34万元,较上年减少1万元,下降2.9%;

  11.最低生活保障2,512万元,较上年增加368万元,增长17.2%,主要是困难群众救助补助支出增加;

  12.临时救助344万元,较上年减少60万元,下降14.9%;

  13.特困人员救助供养2,842万元,较上年减少166万元,下降5.5%;

  14.其他生活救助65万元,较上年增加22万元,增长51.2%;

  15.财政对基本养老保险基金的补助9,750万元,较上年增加834万元,增长9.4%,主要对城乡居民基本养老保险基金的补助增加;

  16.退役军人管理事务137万元,较上年减少68万元,下降33.2%;

  17.其他社会保障和就业支出571万元,较上年增加45万元,增长8.6%。

来源:蕉城区人民政府

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